Как заполнить декларацию по ндс при усн в 2018 году

Закрыть ... [X]

Дата: 26.12.2017, 06:39

11.07.2010, 15:17 #1

Помогите, пожалуйста, с заполнение декларации как заполнить декларацию по ндс при усн в 2018 году по НДС. Применяем УСн 6%. Впервые выставили с-ф с выделенным НДС. Теперь возникли вопросы по заполнению декларации по данному налогу.
- 15 июня получили предоплату за работу на сумму 108560-00, в т.ч. НДС 16560-00
- 30 июня был составлен акт по вып.работам + с/ф на сумму 362110-15, в т.ч НДС 55237,14
Какие строки надо заполнить в разделе 3 декларации?
Ответить с цитированием Вверх ▲
11.07.2010, 16:36 #2

010, 120, 230

Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Ответить с цитированием Вверх ▲
11.07.2010, 18:42 #3

А в разделе 1 заполняется в моем случае строка 030 или 040?
Пытаюсь заполнить в Налогоплательщике ЮЛ, после внесения данных в раздел 3 автоматически заполняется строка 040, хотя вроде согл. ссылки на п,5 ст.173 НК РФ итог должен быть в строке 030.
И созрел еще один вопрос. Если у нас больше не будет выставленных счетов-фактур больше не надо сдавать декларации в следующих кварталах или надо будет носить нулевые отчеты до конца года?
Ответить с цитированием Вверх ▲
11.07.2010, 21:31 #4
не надо сдавать декларации в следующих кварталах Творю, но за последствия не...
Ответить с цитированием Вверх ▲
11.07.2010, 21:35 #5

Вам раздел 3 заполнять не надо. Просто сразу ставите сумму к уплате в стр. 030 Раздела 1.
Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н
При выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса или на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, а также на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, представляются титульный лист и раздел 1 декларации, раздел 3 декларации не заполняется и не представляется.
Творю, но за последствия не...
Ответить с цитированием Вверх ▲
11.07.2010, 22:15 #6

Спасибо за помощь!
Ответить с цитированием Вверх ▲
17.04.2015, 14:43 #7

Добрый день! Подниму темку и опять обращаюсь с тем же вопросом. Применяем УСН (дох-расх) занимаемся торговлей. Выставили счет-фактуру с выделенным НДС. Программа 1С 8.2. автоматически заполнила в декларации по НДС за 1 квартал след.разделы 1, 3, 8, 12. Не пропущены ли какие-либо разделы, которые тоже нужно заполнить в нашем случае?
Ответить с цитированием Вверх ▲
17.04.2015, 15:29 #8

Из порядка заполнения декларации :"При выставлении покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на УСН в соответствии с главой 26.2 Кодекса, на систему налогообложения в виде ЕНВД в соответствии с главой 26.3 Кодекса - представляются титульный лист и раздел 1 декларации.
По строке 030 отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса, которая подлежит уплате в бюджет (до 25 числа) в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 статьи 174 Кодекса. Сумма налога, указанная по строке 030, не отражается в разделе 3 декларации и не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050."
И еще надо заполнить 12 раздел.
Ответить с цитированием Вверх ▲
17.04.2015, 23:02 #9

ВетаС, спасибо. Я ошиблась в сообщении выше. В 1С заполнился раздел 9, а не 8. Получается раздел 9 (по выставл.счетам-фактурам) заполнять не нужно?
Ответить с цитированием Вверх ▲
21.04.2015, 11:46 #10

а если мы выставляли счета фактуры (просят организации) с суммой без ндс,надо сдавать декларации?
Ответить с цитированием Вверх ▲
21.04.2015, 13:32 #11

Нет
Ответить с цитированием Вверх ▲
22.04.2015, 08:26 #12

скажите пожалуйста,с 01.01.15 перешли на упрощенку,но в январе нам оплатили по декабскому счету с ндс -составлять декларацию?
Ответить с цитированием Вверх ▲
22.04.2015, 08:41 #13
Сообщение от vesnas
с 01.01.15 перешли на упрощенку,но в январе нам оплатили по декабскому счету с ндс -составлять декларацию?
Если счетов-фактур не выписывали, то не надо Ответить с цитированием Вверх ▲
22.04.2015, 12:06 #14

в последние числа декабря прошла сверка выставили счёт фактуру от 30.12.14 и в январе они нам оплатили долг с НДС...(попали)....теперь составлять декларацию и платить налог?
Ответить с цитированием Вверх ▲
22.04.2015, 12:26 #15

пояснение: сумма эта прошла по декларации в 4 квартале,т.к сч-фактура от 30.12.14 (по отгрузке) но оплатили в январе....значит я ничего не должна сдавать?
Ответить с цитированием Вверх ▲
22.04.2015, 12:50 #16
Сообщение от vesnas
сумма эта прошла по декларации в 4 квартале,т.к сч-фактура от 30.12.14 (по отгрузке) но оплатили в январе....значит я ничего не должна сдавать?
Конечно, не должны, у вас реализация еще при ОСНО прошла, эти оплаты в 2015 ни под какие налоги не попадают Ответить с цитированием Вверх ▲
23.04.2015, 08:25 #17

спасибо
Ответить с цитированием Вверх ▲
23.04.2015, 16:35 #18

Помогите, пожалуйста. Мы на УСН (Д-Р). Провели одну реализацию с НДС в 1 кв. 2015. При формировании Декларации в 1С заполняется Раздел 9 и Раздел 12. Как сделать, чтобы книга продаж не формировалась? И, соответственно, Раздел 9 не заполнялся. Налоговая не принимает Декларацию (пишет, что ошибка).
Ответить с цитированием Вверх ▲
28.01.2016, 19:24 #19

Добрый вечер уважаемые клерки!
Снова подниму тему заполнения декларации по НДС упрощенцами.
Ситуация такая: Пришло требование из налоговой о сдаче уточненной декларации т.к. она заполнена с ошибками. Позвонила в налоговую уточнила. Налоговики утверждают что необходимо заполнить раздел 3 и еще что-то.
Декларация за 3-й квартал 2015г. сдана ИП который находится на УСН. В отчетном периоде этот ИП был посредником по договору комиссии (комитент на ОСНО), а также продал свой товар с НДС и выставил счет-фактуру.
В декларации были заполнены:
Раздел 1 (стр.010,020,030), Раздел 10, 11, и 12.
Я так понимаю 3 раздел в моем случае заполнять не нужно. Может я что-то упустила?
Ответить с цитированием Вверх ▲
28.01.2016, 22:02 #20

Да, Вы не должны представлять раздел 3.
Ответить с цитированием Вверх ▲